有価証券報告書-第8期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成25年3月31日)	当事業年度 (平成26年3月31日)
(繰延税金資産)
賞与引当金	3,521千円	3,097千円
法定福利費損金不算入	490千円	436千円
繰越欠損金	56,383千円	56,383千円
退職給付引当金	7,082千円	6,833千円
未払金	404千円	395千円
貸倒引当金	1,739,528千円	1,739,565千円
減損損失	16,257千円	14,135千円
長期未払金	601千円	601千円
繰延税金資産小計	1,824,272千円	1,821,449千円
評価性引当金	1,824,272千円	1,821,449千円
繰延税金資産合計	―千円	―千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度(平成25年3月31日)
当事業年度におきましては、税引前当期純損失を計上しているため、記載しておりません。
当事業年度(平成26年3月31日)
当事業年度におきましては、税引前当期純損失を計上しているため、記載しておりません。