有価証券報告書-第9期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成26年3月31日)	当事業年度 (平成27年3月31日)
(繰延税金資産)
賞与引当金	3,097千円	4,344千円
法定福利費損金不算入	436千円	584千円
繰越欠損金	56,383千円	72,848千円
退職給付引当金	6,833千円	6,943千円
未払金	395千円	376千円
貸倒引当金	1,739,565千円	1,657,853千円
減損損失	14,135千円	11,920千円
長期未払金	601千円	573千円
繰延税金資産小計	1,821,449千円	1,755,445千円
評価性引当金	1,821,449千円	1,755,445千円
繰延税金資産合計	―千円	―千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度(平成26年3月31日)
当事業年度におきましては、税引前当期純損失を計上しているため、記載しておりません。
当事業年度(平成27年3月31日)
当事業年度におきましては、税引前当期純損失を計上しているため、記載しておりません。