有価証券報告書-第54期(2022/04/01-2023/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2022年3月31日)			当事業年度 (2023年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	136,097	千円		174,666	千円
賞与引当金	125,095	千円		118,225	千円
退職給付信託	668,983	千円		822,003	千円
退職給付引当金	324,778	千円		214,914	千円
減損損失	66,867	千円		66,867	千円
子会社株式評価損	546,482	千円		546,482	千円
関係会社出資金評価損	144,630	千円		275,045	千円
研究開発費	33,149	千円		54,860	千円
貸倒引当金	124,024	千円		8,543	千円
土地再評価差額金	2,658	千円		2,658	千円
その他	110,108	千円		160,472	千円
繰延税金資産小計	2,282,877	千円		2,444,740	千円
評価性引当額	△930,008	千円		△983,665	千円
繰延税金資産合計	1,352,868	千円		1,461,074	千円
繰延税金負債
前払年金費用	△1,295,569	千円		△1,304,160	千円
その他有価証券評価差額金	△222,921	千円		△243,629	千円
その他	△9,176	千円		-	千円
繰延税金負債合計	△1,527,666	千円		△1,547,790	千円
繰延税金負債の純額	△174,798	千円		△86,715	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度のいずれにおいても、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。