有価証券報告書-第43期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	271,234,427	271,906,130
「その他」の区分の売上高	1,330,796	1,663,177
セグメント間取引消去	△1,117,918	△1,700,898
連結財務諸表の売上高	271,447,305	271,868,409

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	14,162,115	13,031,549
「その他」の区分の利益	45,419	347,279
セグメント間取引消去	54,014	56,962
全社費用(注)	△7,957,253	△8,285,220
その他	17,830	22,861
連結財務諸表の営業利益	6,322,126	5,173,432

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	151,509,511	157,525,590
「その他」の区分の資産	5,299,494	5,038,821
債権の相殺消去	△3,826,666	△3,715,652
全社資産(注)	23,264,128	25,706,023
連結財務諸表の資産合計	176,246,468	184,554,782

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社建物であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	5,361,503	5,420,336	126,311	122,866	600,295	497,397	6,088,110	6,040,599
のれんの償却額	1,844,971	1,846,949	-	-	-	-	1,844,971	1,846,949
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	12,296,408	10,988,947	20,141	6,606	556,160	1,091,580	12,872,711	12,087,134

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に管理部門における設備投資額であります。