有価証券報告書-第46期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	276,773,807	283,810,202
「その他」の区分の売上高	1,303,500	1,933,915
セグメント間取引消去	△1,417,425	△1,976,371
連結財務諸表の売上高	276,659,882	283,767,746

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	12,859,073	16,439,474
「その他」の区分の利益又は損失(△)	285,278	204,181
セグメント間取引消去	29,185	49,374
全社費用(注)	△8,997,475	△9,091,368
その他	30,559	28,505
連結財務諸表の営業利益又は営業損失(△)	4,206,621	7,630,166

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	169,408,283	168,178,113
「その他」の区分の資産	3,502,712	3,815,173
債権の相殺消去	△723,706	△974,842
全社資産(注)	19,520,786	19,224,987
連結財務諸表の資産合計	191,708,076	190,243,430

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社建物であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額 (注)		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	5,480,150	5,691,230	15,433	13,377	355,377	483,310	5,850,961	6,187,918
のれんの償却額	2,144,110	2,198,718	-	-	-	-	2,144,110	2,198,718
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	13,759,733	6,357,715	185	877	429,311	265,763	14,189,230	6,624,356

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に管理部門における設備投資額であります。