有価証券報告書-第48期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	287,852,634	297,809,879
「その他」の区分の売上高	1,410,907	887,990
セグメント間取引消去	△1,380,585	△732,026
連結財務諸表の売上高	287,882,956	297,965,843

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	18,948,094	21,789,697
「その他」の区分の利益	228,160	216,756
セグメント間取引消去	46,050	△23,358
全社費用(注)	△9,213,766	△9,832,397
その他	24,402	12,137
連結財務諸表の営業利益	10,032,941	12,162,835

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	166,808,037	165,054,810
「その他」の区分の資産	3,182,963	3,077,049
債権の相殺消去	△2,237,342	△2,225,101
全社資産(注)	25,887,113	26,897,410
連結財務諸表の資産合計	193,640,771	192,804,168

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社建物等であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額 (注)		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	5,854,724	5,911,135	11,088	12,438	481,768	484,432	6,347,580	6,408,006
のれんの償却額	1,884,316	1,695,618	-	-	-	-	1,884,316	1,695,618
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	8,524,547	7,465,021	307	43,021	205,455	713,528	8,730,311	8,221,571

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に管理部門における設備投資額であります。