有価証券報告書-第47期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	283,864,611	287,852,634
「その他」の区分の売上高	1,933,915	1,410,907
セグメント間取引消去	△2,030,781	△1,380,585
連結財務諸表の売上高	283,767,746	287,882,956

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	16,440,786	18,948,094
「その他」の区分の利益	204,181	228,160
セグメント間取引消去	49,374	46,050
全社費用(注)	△9,091,368	△9,213,766
その他	27,193	24,402
連結財務諸表の営業利益	7,630,166	10,032,941

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	168,156,864	166,808,037
「その他」の区分の資産	3,815,173	3,182,963
債権の相殺消去	△2,590,799	△2,237,342
全社資産(注)	20,858,648	25,887,113
連結財務諸表の資産合計	190,239,886	193,640,771

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社建物等であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額 (注)		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	5,691,230	5,854,724	13,377	11,088	483,310	481,768	6,187,918	6,347,580
のれんの償却額	2,198,718	1,884,316	-	-	-	-	2,198,718	1,884,316
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	6,357,715	8,524,547	877	307	265,763	205,455	6,624,356	8,730,311

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に管理部門における設備投資額であります。