有価証券報告書-第44期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	272,262,299	272,324,757
「その他」の区分の売上高	1,336,997	2,541,080
セグメント間取引消去	△1,730,886	△1,282,415
連結財務諸表の売上高	271,868,409	273,583,422

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	12,945,069	8,233,753
「その他」の区分の利益又は損失(△)	457,634	△124,720
セグメント間取引消去	33,088	18,285
全社費用(注)	△8,285,220	△8,940,105
その他	22,861	27,419
連結財務諸表の営業利益又は営業損失(△)	5,173,432	△785,369

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	159,052,944	160,746,309
「その他」の区分の資産	3,515,609	4,417,318
債権の相殺消去	△896,767	△729,980
全社資産(注)	22,882,995	19,736,489
連結財務諸表の資産合計	184,554,782	184,170,136

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社建物であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額 (注)		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	5,525,690	5,498,714	17,512	26,610	497,397	396,619	6,040,599	5,921,944
のれんの償却額	1,846,949	2,141,812	-	-	-	-	1,846,949	2,141,812
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	10,991,692	12,226,131	3,861	1,884,528	1,091,580	475,934	12,087,134	14,586,595

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に管理部門における設備投資額であります。