有価証券報告書-第45期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	273,931,434	276,773,807
「その他」の区分の売上高	943,617	1,303,500
セグメント間取引消去	△1,291,629	△1,417,425
連結財務諸表の売上高	273,583,422	276,659,882

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	7,473,594	12,859,073
「その他」の区分の利益又は損失(△)	274,537	285,278
セグメント間取引消去	18,285	29,185
全社費用(注)	△8,574,500	△8,997,475
その他	22,714	30,559
連結財務諸表の営業利益又は営業損失(△)	△785,369	4,206,621

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	164,360,338	169,408,283
「その他」の区分の資産	3,273,714	3,502,712
債権の相殺消去	△3,858,551	△723,706
全社資産(注)	20,394,634	19,520,786
連結財務諸表の資産合計	184,170,136	191,708,076

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社建物であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額 (注)		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	5,514,331	5,480,150	16,789	15,433	390,822	355,377	5,921,944	5,850,961
のれんの償却額	2,141,812	2,144,110	-	-	-	-	2,141,812	2,144,110
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	14,144,468	13,759,733	2,950	185	439,177	429,311	14,586,595	14,189,230

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に管理部門における設備投資額であります。