有価証券報告書-第42期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	267,149,781	271,234,427
「その他」の区分の売上高	1,684,637	1,330,796
セグメント間取引消去	△1,642,842	△1,117,918
連結財務諸表の売上高	267,191,576	271,447,305

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	16,146,957	14,162,115
「その他」の区分の利益	128,534	45,419
セグメント間取引消去	52,976	54,014
全社費用(注)	△7,597,825	△7,957,253
その他	10,839	17,830
連結財務諸表の営業利益	8,741,482	6,322,126

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	140,707,640	151,509,511
「その他」の区分の資産	5,409,607	5,299,494
債権の相殺消去	△3,532,330	△3,826,666
全社資産(注)	24,034,783	23,264,128
連結財務諸表の資産合計	166,619,700	176,246,468

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社建物であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	4,881,248	5,361,503	122,985	126,311	591,482	600,295	5,595,716	6,088,110
のれんの償却額	1,868,913	1,844,971	-	-	-	-	1,868,913	1,844,971
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	12,646,860	12,296,408	59,956	20,141	246,072	556,160	12,952,889	12,872,711

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に管理部門における設備投資額であります。