有価証券報告書-第62期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2020年3月31日)		当連結会計年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	20,162千円		17,981千円
賞与引当金	66,966		69,822
退職給付に係る負債	85,842		44,327
役員退職慰労引当金	22,649		-
投資有価証券評価損	15,219		5,692
フリーレント賃料	36,958		24,638
その他	27,559		55,030
繰延税金資産合計	275,357		217,493
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△50,619		△80,130
固定資産圧縮積立金	△117,034		△117,034
繰延計税金負債合計	△167,654		△197,165
繰延税金資産(△は負債)の純額	107,703		20,328

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度および当連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。