有価証券報告書-第52期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (令和2年12月31日)		当連結会計年度 (令和3年12月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	84,927千円		87,738千円
未払事業税	46,053		48,775
役員退職慰労引当金	7,611		7,864
子会社株式評価損	2,240		2,240
土地減損損失	32,617		32,617
その他	57,347		17,988
繰延税金資産合計	230,797		197,225
繰延税金負債
退職給付に係る資産	△24,609		△23,718
その他有価証券	△1,373,184		△1,931,397
計	△1,397,794		△1,955,115
繰延税金資産(負債)の純額	△1,166,996		△1,757,890

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度(自 令和2年1月1日 至 令和2年12月31日)及び当連結会計年度(自 令和3年1月1日 至 令和3年12月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。