有価証券報告書-第44期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成24年12月31日)		当連結会計年度 (平成25年12月31日)
繰延税金資産(流動)
賞与引当金	86,961千円		89,432千円
役員賞与引当金	1,446		2,053
未払事業税	41,110		38,377
その他有価証券	-		1,975
その他	6,044		6,592
計	135,562		138,431
繰延税金負債(流動)
その他有価証券	△9,015		-
計	△9,015		-
繰延税金資産(固定)
退職給付引当金	-		129
役員退職慰労引当金	7,767		7,832
土地減損損失	37,951		37,951
投資有価証券評価損	9,385		-
計	55,104		45,912
繰延税金負債(固定)
前払年金費用	△4,913		-
その他有価証券	△36,612		△489,671
計	△41,526		△489,671
繰延税金資産の純額	140,125		△305,328

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度(自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日)及び当連結会計年度(自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。