有価証券報告書-第17期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】: 2014/06/19 10:45
【資料】: PDFをみる
【項目】: 104項目

(税効果会計関係)

前事業年度
(自平成24年4月1日
至平成25年3月31日)

当事業年度
(自平成25年4月1日
至平成26年3月31日)

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(繰延税金資産)
未払金否認額	1,528千円
未払事業税否認額	12,701千円
事業所税否認額	611千円
投資有価証券評価損	2,876千円
減価償却費損金算入限度超過額	276千円
その他	488千円
繰延税金資産合計	18,482千円

(繰延税金資産)
未払金否認額	1,433千円
未払事業税否認額	15,796千円
事業所税否認額	539千円
投資有価証券評価損	2,758千円
減価償却費損金算入限度超過額	1,436千円
その他	488千円
繰延税金資産合計	22,452千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主な項目別の内訳

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

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