訂正有価証券報告書-第50期(2024/01/01-2024/12/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2023年12月31日)		当事業年度 (2024年12月31日)
(繰延税金資産)
未払事業税	204百万円		216百万円
未払費用	1,355		1,367
投資有価証券	667		637
会員権	39		39
減価償却費	417		412
貸倒引当金	293		306
関係会社株式	778		774
資産除去債務	231		238
受注損失引当金	60		33
その他	75		△154
繰延税金資産小計	4,124		3,871
評価性引当額	△1,992		△1,763
繰延税金資産合計	2,132		2,108
(繰延税金負債)
建物	△9		△14
その他有価証券評価差額金	△126		△98
繰延税金負債合計	△135		△113
繰延税金資産の純額	1,997		1,995

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2023年12月31日)		当事業年度 (2024年12月31日)
法定実効税率	30.6%		30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.3		0.3
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△3.8		△3.2
住民税均等割	0.1		0.1
評価性引当額の増減	△0.3		△1.1
税額控除	△0.8		△2.5
海外子会社配当に係る源泉所得税	0.1		0.2
その他	0.0		△0.2
税効果会計適用後の法人税等の負担率	26.2		24.2