有価証券報告書-第21期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	第20期 (平成24年12月31日)	第21期 (平成25年12月31日)
繰延税金資産
関係会社株式評価損	583百万円	567百万円
繰越欠損金	1,323 〃	1,252 〃
投資有価証券評価損	28 〃	28 〃
その他	16 〃	37 〃
繰延税金資産小計	1,950 〃	1,883 〃
評価性引当額	△1,950 〃	△1,883 〃
繰延税金資産合計	―	―
繰延税金負債
その他	△6百万円	△6百万円
繰延税金負債合計	△6 〃	△6 〃
繰延税金負債の純額	△6百万円	△6百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	第20期 (平成24年12月31日)	第21期 (平成25年12月31日)
法定実効税率	38.0%	38.0%
(調整)
損金不算入による費用項目	0.3〃	0.4〃
受取配当金	△22.3〃	△34.1〃
住民税均等割	0.3〃	0.4〃
繰越欠損金	△0.8〃	3.6〃
評価性引当額	△15.3〃	△7.0〃
その他	△0.1〃	0.0〃
税効果会計適用後の法人税等の負担率	0.1%	1.3%