有価証券報告書-第24期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2020年12月31日)	当連結会計年度 (2021年12月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注)	9,002百万円	7,412百万円
その他	196百万円	187百万円
繰延税金資産小計	9,199百万円	7,600百万円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)	△9,002百万円	△7,412百万円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△196百万円	△187百万円
評価性引当額小計	△9,199百万円	△7,600百万円
繰延税金資産合計	-百万円	-百万円
繰延税金負債
圧縮積立金	△1百万円	△1百万円
資産除去債務	△0百万円	△0百万円
繰延税金負債合計	△2百万円	△1百万円
繰延税金負債(△)の純額	△2百万円	△1百万円

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2020年12月31日)

(単位:百万円)

	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超	合計
税務上の繰越欠損金(※1)	1,548	2,172	3,714	46	418	1,102	9,002
評価性引当額	△1,548	△2,172	△3,714	△46	△418	△1,102	△9,002
繰延税金資産	-	-	-	-	-	-	-

当連結会計年度(2021年12月31日)

(単位:百万円)

	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超	合計
税務上の繰越欠損金(※1)	2,172	3,714	46	418	316	745	7,412
評価性引当額	△2,172	△3,714	△46	△418	△316	△745	△7,412
繰延税金資産	-	-	-	-	-	-	-

(※1)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前連結会計年度 (2020年12月31日)	当連結会計年度 (2021年12月31日)
法定実効税率	税金等調整前当期純損失のため、注記を省略しております。	33.59%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目		0.18%
住民税均等割等		1.97%
評価性引当額の増減		△33.77%
その他		△0.03%
税効果会計適用後の法人税等の負担率		1.94%