有価証券報告書-第24期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(税効果会計関係)
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||
| 繰延税金資産(流動) | |||
| 未払事業税 | 5,653千円 | 6,665千円 | |
| 未払地方法人特別税 | 5,727千円 | 7,070千円 | |
| 貸倒引当金 | 7,186千円 | 4,091千円 | |
| その他 | 580千円 | 574千円 | |
| 計 | 19,147千円 | 18,402千円 | |
| 繰延税金資産(固定) | |||
| 減損損失 | 3,339千円 | 3,338千円 | |
| 資産除去債務 | 2,520千円 | 2,575千円 | |
| その他 | 3,463千円 | 2,044千円 | |
| 小計 | 9,323千円 | 7,958千円 | |
| 評価性引当額 | △2,039千円 | △2,038千円 | |
| 繰延税金負債(固定)との相殺 | △7,284千円 | △5,920千円 | |
| 計 | ― | ― | |
| 繰延税金資産合計 | 19,147千円 | 18,402千円 | |
| 繰延税金負債(固定) | |||
| 固定資産圧縮積立金 | △98,903千円 | △98,021千円 | |
| その他有価証券評価差額金 | △4,633千円 | △27,297千円 | |
| その他 | △1,049千円 | △972千円 | |
| 繰延税金資産(固定)との相殺 | 7,284千円 | 5,920千円 | |
| 繰延税金負債合計 | △97,301千円 | △120,371千円 |
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