有価証券報告書-第27期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)		当事業年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産(流動)
未払事業税	7,459千円		5,130千円
未払地方法人特別税	4,837千円		6,065千円
貸倒引当金	2,754千円		550千円
その他	1,563千円		17,676千円
計	16,615千円		29,422千円
繰延税金資産(固定)
減損損失	2,872千円		2,872千円
資産除去債務	2,316千円		2,368千円
その他	2,535千円		1,753千円
小計	7,724千円		6,994千円
繰延税金負債(固定)との相殺	△7,724千円		△6,994千円
計	-		-
繰延税金資産合計	16,615千円		29,422千円
繰延税金負債(固定)
固定資産圧縮積立金	△83,066千円		△82,422千円
その他有価証券評価差額金	△17,264千円		△30,352千円
その他	△722千円		△664千円
繰延税金資産(固定)との相殺	7,724千円		6,994千円
繰延税金負債合計	△93,328千円		△106,444千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。