有価証券報告書-第27期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2021年3月31日)			当事業年度 (2022年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	37	百万円		39	百万円
賞与引当金	59			29
未払社会保険料	8			4
減価償却費超過額	0			0
資産除去債務	14			14
ゴルフ会員権評価損	1			1
子会社株式評価損	73			85
その他	1			6
繰延税金資産の純額	197			182

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度ともに、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、記載を省略しております。