有価証券報告書-第22期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)		当事業年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産(流動)
未払事業税	18,239千円		23,150千円
賞与引当金	33,927		49,532
未払社会保険料	4,936		6,608
その他	14,042		8,402
計	71,146		87,694
繰延税金資産(固定)
減価償却費超過額	2,118		1,707
株式報酬費用	9,144		9,144
資産除去債務	8,723		9,791
ゴルフ会員権評価損	-		2,051
子会社株式評価損	44,092		-
計	64,079		22,695
繰延税金資産の純額	135,225		110,389

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)		当事業年度 (平成29年3月31日)
法定実効税率	法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しており ます。		30.85
(調整)
住民税均等割			0.40
交際費等永久に損金に算入されない項目			0.21
子会社の清算に伴う影響額			2.38
その他			0.35
税効果会計適用後の法人税等の負担率			34.19