有価証券報告書-第19期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年9月30日)			当事業年度 (2021年9月30日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	79,453	千円		63,831	千円
関係会社株式評価損	157,076			159,787
貸倒引当金	65,040			106,947
その他	16,745			19,108
繰延税金資産小計	318,314			349,674
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△79,453			△63,831
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△235,768			△282,952
評価性引当額小計	△315,221			△346,783
繰延税金資産合計	3,093			2,891
繰延税金負債
建物造作物(資産除去債務)	△4,108			△4,526
その他	△209			―
繰延税金負債合計	△4,317			△4,526
繰延税金負債の純額	△1,224			△1,635

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度ともに、税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。