有価証券報告書-第18期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年9月30日)			当事業年度 (2020年9月30日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	149,057	千円		79,453	千円
投資損失引当金	57,112			―
関係会社株式評価損	55,936			157,076
貸倒引当金	―			65,040
その他	25,022			16,745
繰延税金資産小計	287,129			318,314
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△149,057			△79,453
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△138,071			△235,768
評価性引当額小計	△287,129			△315,221
繰延税金資産合計	―			3,093
繰延税金負債
建物造作物(資産除去債務)	△2,655			△4,108
その他	―			△209
繰延税金負債合計	△2,655			△4,317
繰延税金負債の純額	△2,655			△1,224

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度ともに、税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。