ゴンゾ（3755）の貸借対照表
連結決算
| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 59,826 | 65,103 |
| 売掛金 | 63,717 | 66,415 |
| 仕掛品 | 107,072 | 75,553 |
| 前払費用 | 5,214 | 20,987 |
| 立替金 | 35,942 | 28,918 |
| その他 | 3,691 | 22,696 |
| 貸倒引当金 | -52,092 | -59,836 |
| 流動資産計 | 223,373 | 219,837 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 454 | 2,096 |
| 器具備品（純額） | 965 | 786 |
| その他（純額） | 2,870 | 4,363 |
| 有形固定資産合計 | 4,289 | 7,245 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 2,625 | 1,906 |
| コンテンツ版権 | 78,698 | 38,308 |
| コンテンツ版権仮勘定 | 9,720 | － |
| その他 | 1,422 | 1,422 |
| 無形固定資産合計 | 92,465 | 41,636 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 10 | 10 |
| 長期貸付金 | 61,154 | 96,830 |
| 破産更生債権等 | 133,627 | 133,627 |
| 敷金及び保証金 | 20,342 | 22,596 |
| その他 | 423 | 421 |
| 貸倒引当金 | -133,627 | -133,627 |
| 投資その他の資産合計 | 81,930 | 119,859 |
| 固定資産計 | 178,685 | 168,741 |
| 資産の部合計 | 402,058 | 388,578 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 120,212 | 155,964 |
| 短期借入金 | 108,891 | 170,177 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,572,411 | 1,555,439 |
| 未払金 | 604,469 | 443,013 |
| 未払法人税等 | 41,017 | 111,448 |
| 前受金 | 288,443 | 255,975 |
| 預り金 | 57,009 | 45,158 |
| 未払費用 | 238,254 | 279,997 |
| その他 | 624 | 1,054 |
| 流動負債計 | 3,031,333 | 3,018,228 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 53,610 | 30,216 |
| 長期未払金 | 16,556 | 5,556 |
| その他 | 2,135 | 3,098 |
| 固定負債計 | 72,302 | 38,871 |
| 負債の部合計 | 3,103,636 | 3,057,099 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,361,473 | 3,361,473 |
| 資本剰余金 | 3,402,585 | 3,402,585 |
| 利益剰余金 | -9,465,636 | -9,432,580 |
| 株主資本合計 | -2,701,577 | -2,668,521 |
| 純資産の部合計 | -2,701,577 | -2,668,521 |
| 負債・純資産合計 | 402,058 | 388,578 |
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 59,520 | 64,462 |
| 売掛金 | 54,446 | 66,128 |
| 仕掛品 | 107,072 | 75,553 |
| 前払費用 | 5,214 | 20,987 |
| 立替金 | 35,248 | 30,316 |
| 未収入金 | － | 39,895 |
| その他 | 2,995 | 7,989 |
| 貸倒引当金 | -52,092 | -59,836 |
| 流動資産計 | 212,405 | 245,495 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 454 | 2,096 |
| 器具備品（純額） | 464 | 183 |
| リース資産（純額） | 2,408 | 3,614 |
| その他（純額） | 462 | 748 |
| 有形固定資産合計 | 3,789 | 6,642 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 14 | 201 |
| コンテンツ版権 | 77,939 | 38,308 |
| コンテンツ版権仮勘定 | 9,720 | － |
| その他 | 1,422 | 1,422 |
| 無形固定資産合計 | 89,096 | 39,931 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 10 | 10 |
| 関係会社出資金 | 3,656 | 1,716 |
| 役員及び従業員に対する長期貸付金 | 61,154 | 96,830 |
| 敷金及び保証金 | 20,342 | 22,596 |
| 破産更生債権等 | 133,627 | 133,627 |
| その他 | 187 | 295 |
| 貸倒引当金 | -133,627 | -133,627 |
| 投資その他の資産合計 | 85,351 | 121,448 |
| 固定資産計 | 178,236 | 168,022 |
| 資産の部合計 | 390,642 | 413,518 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 120,212 | 155,964 |
| 短期借入金 | 108,891 | 170,177 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,572,411 | 1,555,439 |
| 未払金 | 588,902 | 427,922 |
| 未払費用 | 236,142 | 279,997 |
| 未払法人税等 | 40,177 | 110,918 |
| 前受金 | 288,310 | 252,730 |
| 預り金 | 52,403 | 64,824 |
| その他 | 624 | 1,054 |
| 流動負債計 | 3,008,075 | 3,019,029 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 18,650 | － |
| 役員及び従業員からの長期借入金 | 34,959 | 30,216 |
| 長期未払金 | 16,556 | 5,556 |
| 関係会社事業損失引当金 | 8,640 | 11,117 |
| その他 | 2,135 | 3,098 |
| 固定負債計 | 80,942 | 49,989 |
| 負債の部合計 | 3,089,018 | 3,069,018 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,361,473 | 3,361,473 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,402,585 | 3,402,585 |
| 資本剰余金合計 | 3,402,585 | 3,402,585 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -9,462,435 | -9,419,559 |
| 利益剰余金合計 | -9,462,435 | -9,419,559 |
| 株主資本合計 | -2,698,376 | -2,655,500 |
| 純資産の部合計 | -2,698,376 | -2,655,500 |
| 負債・純資産合計 | 390,642 | 413,518 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額 及び減損損失累計額に関する注記 | ||
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -15,631 | -16,609 |
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