有価証券報告書-第25期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年12月31日)		当事業年度 (2021年12月31日)
繰延税金資産
未払事業税	23百万円		30百万円
外国税額・繰越控除限度超過額	512		337
税務上の繰越欠損金	440		548
退職給付引当金	232		231
子会社株式評価損	183		184
資産除去債務	73		51
貸倒引当金	61		56
その他	323		257
繰延税金資産小計	1,851		1,697
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	-		△548
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△1,086		△920
評価性引当額小計	△1,086		△1,469
繰延税金資産合計	765		228
繰延税金負債
子会社株式売却益	△486		△486
顧客関連資産	△246		△202
資産除去債務に対応する費用	△29		△25
その他	△1		△141
繰延税金負債合計	△764		△855
繰延税金資産(負債)の純額	0		△627

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2020年12月31日)		当事業年度 (2021年12月31日)
法定実効税率	30.6%		30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	1.9		1.7
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△50.6		△37.3
住民税均等割	4.3		3.1
評価性引当額の増減	11.0		20.4
その他	0.1		0.0
税効果会計適用後の法人税等の負担率	△2.7		18.5