有価証券報告書-第51期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	13,713千円		17,125千円
賞与引当金	18,290		18,346
役員退職慰労引当金	33,437		33,437
退職給付引当金	34,235		86,603
減価償却費	7,068		4,577
関係会社出資金評価損	7,423		7,423
受注損失引当金	8,965		464
その他有価証券評価差額金	-		8,750
その他	8,911		8,931
繰延税金資産合計	131,775		185,658
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△5,308		-
繰延税金負債合計	△5,308		-
繰延税金資産の純額	126,466		185,658

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
法定実効税率	法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため記載を省略しております。		30.6 %
交際費等永久に損金に算入されない項目			2.0
受取配当金等永久に益金に算入されない項目			△0.5
住民税均等割			0.3
その他			0.1
税効果会計適用後の法人等の負担率			32.5