訂正有価証券報告書-第20期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)		当連結会計年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産
減価償却超過額	22,250千円		14,126千円
貸倒引当金繰入限度超過額	1,433		1,616
関係会社株式	121,923		121,923
繰越欠損金	1,169,607		1,197,535
その他	11,340		18,462
繰延税金資産小計	1,326,554		1,353,663
評価性引当額	△1,326,554		△1,353,663
繰延税金資産合計	-		-
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△20,952		△31,622
繰延税金負債合計	△20,952		△31,622
繰延税金資産(負債)の純額	△20,952		△31,622

(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)		当連結会計年度 (平成29年3月31日)
流動負債-繰延税金負債	-千円		-千円
固定負債-繰延税金負債	20,952千円		31,622千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった 主要な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度において税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載しておりません。