有価証券報告書-第20期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2019年3月31日)		当連結会計年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
投資有価証券	21,127千円		21,127千円
未払費用	21,756		23,419
賞与引当金	140,023		142,841
受注損失引当金	127		-
その他有価証券評価差額金	-		1,206
その他	33,294		29,436
繰延税金資産合計	216,330		218,031
繰延税金負債
関係会社株式	△9,414		△9,414
投資有価証券	△12,944		△12,944
その他有価証券評価差額金	△1,556		-
繰延税金負債合計	△23,915		△22,358
繰延税金資産純額	192,414		195,673

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前連結会計年度 (2019年3月31日)		当連結会計年度 (2020年3月31日)
法定実効税率	30.6%		30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	4.3		4.1
住民税均等割	0.2		0.2
その他	2.4		2.9
税効果会計適用後の法人税等の負担率	37.5		37.8