有価証券報告書-第21期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	2,588千円		733千円
減価償却超過額等	11,934		12,361
投資有価証券評価損	107,561		112,799
関係会社株式評価損	11,314		85,902
貸倒引当金	10,569		5,675
繰越欠損金	73,124		128,407
その他	16,316		11,246
繰延税金資産小計	233,409		357,125
税務上の繰越欠損金に係る 評価性引当額	△73,124		△128,407
将来減算一時差異等の合計に係る 評価性引当額	△160,284		△228,718
評価性引当額小計	△233,409		△357,125
繰延税金資産合計	-		-
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	-		△855
繰延税金負債合計	-		△855
繰延税金負債の純額	-		△855

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)
税引前当期純損失を計上しているため、注記を省略しております。		税引前当期純損失を計上しているため、注記を省略しております。