有価証券報告書-第24期(2023/04/01-2024/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2023年3月31日)		当事業年度 (2024年3月31日)
繰延税金資産
減価償却超過額等	11,758千円		11,385千円
投資有価証券評価損	124,968		133,037
減損損失	128,707		90,742
関係会社株式評価損	94,329		94,329
貸倒引当金	17		-
繰越欠損金	202,037		298,906
その他	12,548		6,215
繰延税金資産小計	574,367		634,615
税務上の繰越欠損金に係る 評価性引当額	△202,037		△298,906
将来減算一時差異等の合計に係る 評価性引当額	△372,329		△335,709
評価性引当額小計	△574,367		△634,615
繰延税金資産合計	-		-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2023年3月31日)		当事業年度 (2024年3月31日)
	税引前当期純損失を計上しているため、注記を省略しております。		税引前当期純損失を計上しているため、注記を省略しております。