有価証券報告書-第28期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産(流動)
貸倒引当金	24,922千円	16,822千円
賞与引当金	202,275千円	237,392千円
仕掛品評価損確定拠出年金掛金未払事業税・未払事業所税工事損失引当金	3,890千円 5,531千円 19,482千円 8,884千円	43,221千円 5,927千円 40,293千円 7,448千円
工事未払金その他	19,744千円 15,293千円	3,995千円 16,045千円
小計	300,024千円	371,147千円
評価性引当額	△24,725千円	△23,484千円
計	275,298千円	347,663千円
繰延税金資産(固定)
退職金制度改定長期未払金	6,611千円	4,886千円
退職給付に係る負債	645,510千円	585,391千円
役員退職慰労引当金	35,163千円	37,135千円
減価償却超過額少額資産償却費用減損損失資産除去債務繰越欠損金その他	89,268千円 3,092千円 39,437千円 3,894千円 19,263千円 3,973千円	145,281千円 3,191千円 36,446千円 3,634千円 35,347千円 4,085千円
小計	846,214千円	855,401千円
評価性引当額	△362,462千円	△376,247千円
計	483,752千円	479,153千円
繰延税金負債(流動)
未実現損失	△4,158千円	△3,079千円
計	△4,158千円	△3,079千円
繰延税金負債(固定)
その他有価証券評価差額金	△6,467千円	△4,903千円
計	△6,467千円	△4,903千円
繰延税金資産の純額	748,424千円	818,834千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳