有価証券報告書-第16期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	4,507千円
減価償却費	4,914
商品評価損	2,585
減損損失	17,946
投資有価証券評価損	21,586
資産除去債務	8,048
繰越欠損金	412,145
その他	5,252
繰延税金資産小計	476,985
評価性引当額	△469,764
繰延税金資産合計	7,221
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△15,068
繰延税金負債合計	△15,068
繰延税金負債の純額	△7,846

(注) 当連結会計年度における繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

		当連結会計年度 (平成29年3月31日)
流動資産-繰延税金資産		3,748千円
固定資産-繰延税金資産		2,876
固定負債-繰延税金負債		△14,471

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税金等調整前当期純損失を計上しているため、注記を省略しております。