有価証券報告書-第65期(2024/04/01-2025/03/31)

16 引当金
引当金の内訳及び増減は、以下のとおりです。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

				(単位: 百万円)
	ポイント引当金(注1)	資産除去債務(注2)	その他	合計
期首残高	13,827	14,592	3,854	32,274
増加額	9,413	1,155	4,317	14,885
目的使用による減少額	△13,049	△124	△1,164	△14,338
戻入れ	△829	-	△1,301	△2,130
その他	△0	64	△29	35
期末残高	9,360	15,688	5,676	30,726
流動	9,360	1,314	4,761	15,437
非流動	-	14,373	915	15,289
合計	9,360	15,688	5,676	30,726

(注1) 当社グループは、販売促進を目的とするポイント制度により付与されたポイントの使用に備えるため、過去の実績を基礎として将来使用されると見込まれる金額をポイント引当金として計上しています。会員によるポイントの使用金額又は時期については、不確実性があります。
(注2) 当社グループが使用するオフィスの賃貸借契約等に伴う原状回復義務に備えて、過去の実績及び第三者の見積り等に基づき将来支払うと見込まれる金額を計上しています。原状回復に係る支出は、主に1年以上経過した後になることが見込まれていますが、将来の事業計画等により影響を受けます。