有価証券報告書-第63期(2022/04/01-2023/03/31)

17 引当金
引当金の内訳及び増減は、以下のとおりです。
当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

				(単位: 百万円)
	ポイント引当金(注1)	資産除去債務(注2)	その他	合計
期首残高	10,171	10,331	3,979	24,482
増加額	6,819	1,146	1,926	9,892
目的使用による減少額	△9,806	△720	△1,122	△11,648
戻入れ	△322	△4	△1,096	△1,423
その他	5	446	190	642
期末残高	6,867	11,200	3,878	21,945
流動	6,867	130	2,878	9,876
非流動	-	11,069	999	12,068
合計	6,867	11,200	3,878	21,945

(注1) 当社グループは、販売促進を目的とするポイント制度により付与されたポイントの使用に備えるため、過去の実績を基礎として将来使用されると見込まれる金額をポイント引当金として計上しています。会員によるポイントの使用金額又は時期については、不確実性があります。
(注2) 当社グループが使用するオフィスの賃貸借契約等に伴う原状回復義務に備えて、過去の実績及び第三者の見積り等に基づき将来支払うと見込まれる金額を計上しています。原状回復に係る支出は、主に1年以上経過した後になることが見込まれていますが、将来の事業計画等により影響を受けます。