有価証券報告書-第66期(2025/04/01-2026/03/31)

16 引当金
引当金の内訳及び増減は、以下のとおりです。
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

				(単位: 百万円)
	ポイント引当金(注1)	資産除去債務(注2)	その他	合計
期首残高	9,360	15,688	5,676	30,726
増加額	13,150	5,022	4,978	23,151
目的使用による減少額	△8,765	△2,043	△3,321	△14,130
戻入れ	△614	△8	△868	△1,491
その他	7	946	434	1,388
期末残高	13,139	19,605	6,900	39,645
流動	13,139	1,416	5,534	20,091
非流動	-	18,188	1,366	19,554
合計	13,139	19,605	6,900	39,645

(注1) 当社グループは、販売促進を目的とするポイント制度により付与されたポイントの使用に備えるため、過去の実績を基礎として将来使用されると見込まれる金額をポイント引当金として計上しています。会員によるポイントの使用金額又は時期については、不確実性があります。
(注2) 当社グループが使用するオフィスの賃貸借契約等に伴う原状回復義務に備えて、過去の実績及び第三者の見積り等に基づき将来支払うと見込まれる金額を計上しています。原状回復に係る支出は、主に1年以上経過した後になることが見込まれていますが、将来の事業計画等により影響を受けます。