有価証券報告書-第94期(2022/04/01-2023/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

		前連結会計年度 (2022年3月31日)				当連結会計年度 (2023年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金			46,188	百万円		47,119	百万円
睡眠債券払戻損失引当金			14,074			13,271
その他			10,500			11,415
繰延税金資産小計			70,763			71,806
将来減算一時差異等の合計に 係る評価性引当額			△25,072			△23,753
評価性引当額小計			△25,072			△23,753
繰延税金資産合計			45,691			48,052
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金			△7,606			△7,120
固定資産圧縮積立金			△221			△211
退職給付に係る資産			△828			△415
その他			△83			△123
繰延税金負債合計			△8,739			△7,871
繰延税金資産の純額			36,952	百万円		40,180	百万円

2.連結財務諸表提出会社の法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳

	前連結会計年度 (2022年3月31日)				当連結会計年度 (2023年3月31日)
法定実効税率		30.49	%			30.49	%
(調整)
評価性引当額の増減		10.03				△4.18
交際費等永久に損金に算入されない項目		0.13				0.27
受取配当金等永久に益金に算入されない項目		△0.21				△0.27
住民税均等割		0.45				0.42
その他		△0.22				△0.71
税効果会計適用後の法人税等の負担率		40.67	%			26.02	%