有価証券報告書-第95期(2023/04/01-2024/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

		前連結会計年度 (2023年3月31日)				当連結会計年度 (2024年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金			47,119	百万円		50,801	百万円
睡眠債券払戻損失引当金			13,271			12,562
その他			11,415			12,489
繰延税金資産小計			71,806			75,854
将来減算一時差異等の合計に 係る評価性引当額			△23,753			△22,808
評価性引当額小計			△23,753			△22,808
繰延税金資産合計			48,052			53,045
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金			△7,120			△12,135
固定資産圧縮積立金			△211			△201
退職給付に係る資産			△415			△6,241
その他			△123			△182
繰延税金負債合計			△7,871			△18,761
繰延税金資産の純額			40,180	百万円		34,283	百万円

2.連結財務諸表提出会社の法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳

	前連結会計年度 (2023年3月31日)				当連結会計年度 (2024年3月31日)
法定実効税率		30.49	%			30.49	%
(調整)
評価性引当額の増減		△4.18				△4.43
交際費等永久に損金に算入されない項目		0.27				0.53
受取配当金等永久に益金に算入されない項目		△0.27				△0.51
住民税均等割		0.42				0.63
その他		△0.71				△0.19
税効果会計適用後の法人税等の負担率		26.02	%			26.52	%