有価証券報告書-第9期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

		前連結会計年度 (平成29年3月31日)			当連結会計年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金		543	百万円		546	百万円
貸倒引当金		401	〃		296	〃
投資有価証券		232	〃		590	〃
退職給付に係る負債		2,016	〃		2,290	〃
役員退職慰労引当金		64	〃		61	〃
税務上の繰越欠損金		242	〃		247	〃
建物及び構築物等		276	〃		273	〃
土地		421	〃		488	〃
その他		579	〃		637	〃
繰延税金資産小計		4,779	〃		5,430	〃
評価性引当額		△1,301	〃		△1,704	〃
繰延税金資産合計		3,477	〃		3,726	〃
繰延税金負債
退職給付信託		△279	〃		△256	〃
退職給付に係る資産		△211	〃		△1,159	〃
その他有価証券評価差額金		△11,547	〃		△13,300	〃
固定資産圧縮積立金		△388	〃		△390	〃
その他		△269	〃		△235	〃
繰延税金負債合計		△12,696	〃		△15,342	〃
繰延税金資産(負債)の純額		△9,219	〃		△11,616	〃

(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

		前連結会計年度 (平成29年3月31日)			当連結会計年度 (平成30年3月31日)
流動資産―繰延税金資産		942	百万円		974	百万円
固定資産―繰延税金資産		149	〃		160	〃
固定負債―繰延税金負債		△10,311	〃		△12,751	〃