有価証券報告書-第18期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2018年12月31日)			当事業年度 (2019年12月31日)
繰延税金資産
関係会社株式評価損	13,594	百万円		13,541	百万円
投資有価証券評価損	530			530
前受収益	234			207
新株予約権	544			379
減損損失	85			62
貸倒引当金	10,683			11,039
税務上の繰越欠損金	4,676			4,972
その他	589			864
繰延税金資産小計	30,935			31,594
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△4,676			△4,972
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△26,259			△26,622
評価性引当額小計	△30,935			△31,594
繰延税金資産合計	-			-
繰延税金負債
繰延税金負債合計	-	百万円		-	百万円
繰延税金資産(負債)の純額	-			-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2018年12月31日)			当事業年度 (2019年12月31日)
法定実効税率	30.86	%		30.62	%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	379.78	%		3.50	%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△1,326.30	%		△36.87	%
評価性引当額	915.66	%		2.75	%
外国税額	226.20	%		6.34	%
住民税均等割	1.14	%		0.02	%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	227.34	%		6.36	%