有価証券報告書-第12期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

	前事業年度 (2017年3月31日)		当事業年度 (2018年3月31日)
	(百万円)		(百万円)
繰延税金資産
繰越欠損金	2,696		2,349
減価償却超過額	106		129
保険契約準備金	88		120
資産除去債務	8		9
その他	80		159
繰延税金資産小計	2,980		2,768
評価性引当額	△2,979		△2,765
繰延税金資産合計	1		2
繰延税金負債との相殺	△1		△2
繰延税金資産の純額	-		-
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△189		△186
その他	△1		△2
繰延税金負債合計	△191		△189
繰延税金資産との相殺	1		2
繰延税金負債(△)の純額	△189		△186

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度における法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異については、税引前当期純損失を計上したため記載しておりません。