有価証券報告書-第17期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

【提出】
2021/03/30 10:26
【資料】
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【項目】
149項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2019年12月31日)
当事業年度
(2020年12月31日)
繰延税金資産
ポイント引当金611千円495千円
未払事業税5,101千円4,735千円
減価償却超過額0千円0千円
資産除去債務5,336千円5,351千円
投資有価証券評価損12,556千円12,556千円
株主優待引当金3,760千円3,150千円
関係会社株式評価損11,179千円596,783千円
貸倒引当金347,554千円360,508千円
繰越欠損金55,413千円37,948千円
その他2,050千円1,760千円
繰延税金資産小計443,566千円1,023,290千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額△50,835千円△2,046千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額△377,456千円△976,132千円
評価性引当額小計△428,292千円△978,178千円
繰延税金資産合計15,274千円45,111千円
繰延税金負債
資産除去債務相当資産△4,127千円△3,563千円
その他有価証券評価差額金△1,067千円△1,320千円
繰延税金負債合計△5,194千円△4,883千円
繰延税金資産純額10,080千円40,228千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失が計上されているため記載を省略しております。