有価証券報告書-第17期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)		当事業年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金	3,321千円		4,464千円
研究開発費	52,479		53,223
投資有価証券評価損	-		13,611
繰越欠損金	1,021,895		1,363,422
その他	2,032		7,889
繰延税金資産小計	1,079,728		1,442,610
評価性引当額	△1,079,728		△1,442,610
繰延税金資産合計	-		-
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	-		△1,739
繰延税金負債合計	-		△1,739
繰延税金負債の純額	-		△1,739

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
税引前当期純損失が計上されているため、記載を省略しております。