有価証券報告書-第20期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金	5,845千円		5,911千円
研究開発費	39,169		62,491
投資有価証券評価損	13,792		12,982
関係会社株式評価損	-		1,885,840
受注損失引当金	-		55,469
税務上の繰越欠損金	1,780,125		1,954,719
その他	8,701		42,058
繰延税金資産小計	1,847,635		4,019,474
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△1,780,125		△1,954,719
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△67,510		△2,064,755
評価性引当額小計	△1,847,635		△4,019,474
繰延税金資産合計	-		-
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△703		-
繰延税金負債合計	△703		-
繰延税金負債の純額	△703		-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
税引前当期純損失が計上されているため、記載を省略しております。