有価証券報告書-第22期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2021年3月31日)		当事業年度 (2022年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金	6,045千円		9,565千円
研究開発費	57,086		41,668
投資有価証券評価損	12,982		12,982
受注損失引当金	62,813		92,189
税務上の繰越欠損金	3,138,635		3,070,074
その他	108,879		232,642
繰延税金資産小計	3,386,443		3,459,123
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△3,138,635		△3,070,074
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△247,807		△389,048
評価性引当額小計	△3,386,443		△3,459,123
繰延税金資産合計	-		-
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△89,491		-
繰延税金負債合計	△89,491		-
繰延税金負債の純額	△89,491		-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
税引前当期純損失が計上されているため、記載を省略しております。