有価証券報告書-第12期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)		当連結会計年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産
前渡金	2,519	千円	2,824	千円
貸倒引当金	69,787		151,895
賞与引当金	4,441		-
資産除去債務	7,097		3,341
税務上の繰延資産	22,038		7,131
未払費用	2,769		2,745
長期前払費用	144,633		127,060
繰越欠損金	1,301,554		1,851,960
その他	34,135		26,048
小計	1,588,976		2,173,006
評価性引当額	△1,588,976		△1,998,647
繰延税金資産合計	-		174,359
繰延税金資産の純額	-		174,359

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。