有価証券報告書-第9期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)		当連結会計年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	9,112	千円	13,968	千円
賞与引当金	45,226	千円	45,044	千円
たな卸資産	2,636	千円	3,067	千円
減価償却費	49,251	千円	88,937	千円
退職給付に係る負債	203,194	千円	202,978	千円
役員退職慰労引当金	85,411	千円	83,455	千円
減損損失	59,318	千円	83,289	千円
その他	30,586	千円	29,708	千円
繰延税金資産小計	484,736	千円	550,449	千円
評価性引当額	△147,597	千円	△171,639	千円
繰延税金資産合計	337,138	千円	378,809	千円
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	△6,065	千円	△5,607	千円
その他	△8,490	千円	△14,488	千円
繰延税金負債合計	△14,556	千円	△20,096	千円
繰延税金資産純額	322,582	千円	358,713	千円

(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)		当連結会計年度 (平成30年3月31日)
流動資産-繰延税金資産	69,531	千円	74,197	千円
固定資産-繰延税金資産	253,050	千円	284,515	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)		当連結会計年度 (平成30年3月31日)
法定実効税率	30.4	%	30.4	%
(調整)
評価性引当額の増減	0.2	%	3.6	%
交際費等永久に損金に算入されない項目	1.7	%	1.4	%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△0.1	%	△0.1	%
住民税均等割等	0.6	%	0.5	%
留保金課税	0.4	%	1.9	%
その他	0.1	%	0.3	%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	33.3	%	38.0	%