有価証券報告書-第8期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)		当連結会計年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	8,977	千円	9,112	千円
賞与引当金	44,321	千円	45,226	千円
たな卸資産	565	千円	2,636	千円
減価償却費	46,455	千円	49,251	千円
退職給付に係る負債	186,792	千円	203,194	千円
役員退職慰労引当金	82,173	千円	85,411	千円
減損損失	59,318	千円	59,318	千円
その他	31,869	千円	30,586	千円
繰延税金資産小計	460,475	千円	484,736	千円
評価性引当額	△146,386	千円	△147,597	千円
繰延税金資産合計	314,088	千円	337,138	千円
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	△6,523	千円	△6,065	千円
その他	△843	千円	△8,490	千円
繰延税金負債合計	△7,367	千円	△14,556	千円
繰延税金資産純額	306,721	千円	322,582	千円

(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)		当連結会計年度 (平成29年3月31日)
流動資産-繰延税金資産	63,354	千円	69,531	千円
固定資産-繰延税金資産	243,367	千円	253,050	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)		当連結会計年度 (平成29年3月31日)
法定実効税率	32.6	%	30.4	%
(調整)
評価性引当額の増減	0.8	%	0.2	%
交際費等永久に損金に算入されない項目	1.6	%	1.7	%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△0.1	%	△0.1	%
住民税均等割等	0.5	%	0.6	%
留保金課税	0.8	%	0.4	%
法定実効税率の変更による影響	3.0	%	―	%
その他	0.0	%	0.1	%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	39.2	%	33.3	%