有価証券報告書-第11期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	14,772,985	23,336,262
「その他」の区分の売上高	62,987	164,774
セグメント間取引消去	△257,378	△222,640
連結財務諸表の売上高	14,578,595	23,278,396

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	813,187	2,282,345
「その他」の区分の利益	2,363	△19,254
セグメント間取引消去	31,105	33,963
全社費用(注)	△555,433	△1,155,282
連結財務諸表の営業利益	291,222	1,141,772

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	3,380,913	12,008,057
「その他」の区分の資産	20,387	91,239
セグメント間の債権の相殺消去	△18,962	△38,947
全社資産(注)	591,040	2,530,566
連結財務諸表の資産合計	3,973,378	14,590,915

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門等に係る資産であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	20,323	25,672	153	2,095	15,995	26,157	36,472	53,926
のれん償却額	7,352	102,405	-	-	13,630	13,630	20,982	116,035
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	1,218,079	1,852,658	2,369	5,404	44,672	8,454	1,265,120	1,866,517