有価証券報告書-第17期(2023/07/01-2024/06/30)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	35,832,535	41,165,323
「その他」の区分の売上高	631,919	1,194,770
セグメント間取引消去	△225,163	△294,699
連結財務諸表の売上高	36,239,291	42,065,394

		(単位:千円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	3,367,003	4,709,819
「その他」の区分の利益	△93,245	△28,283
セグメント間取引消去	-	1,170
全社費用(注)	△1,670,224	△1,956,388
連結財務諸表の営業利益	1,603,533	2,726,317

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	16,630,482	22,557,394
「その他」の区分の資産	822,401	907,230
セグメント間の債権の相殺消去	△16,391	△21,769
全社資産(注)	3,080,094	3,449,823
連結財務諸表の資産合計	20,516,587	26,892,679

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門等に係る資産であります。

							(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	115,960	160,768	13,180	16,731	22,763	27,470	151,904	204,970
のれん償却額	126,736	126,736	-	34,879	19,443	36,902	146,180	198,518
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	4,124,353	2,881,295	4,486	1,992	1,889,155	90,199	6,017,996	2,973,487