有価証券報告書-第19期(2025/07/01-2026/06/30)

5.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	50,975,244	52,889,260
「その他」の区分の売上高	1,695,873	1,492,198
セグメント間取引消去	△298,794	△250,236
連結財務諸表の売上高	52,372,323	54,131,222

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	6,263,215	6,878,178
「その他」の区分の利益	49,155	△147,253
セグメント間取引消去	△2,500	7,789
全社費用(注)	△2,363,451	△2,613,717
連結財務諸表の営業利益	3,946,419	4,124,996

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	34,167,558	41,233,690
「その他」の区分の資産	1,232,208	1,514,805
セグメント間の債権の相殺消去	△26,423	△59,621
全社資産(注)	3,934,919	3,171,816
連結財務諸表の資産合計	39,308,261	45,860,691

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門等に係る資産であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	193,649	203,061	14,652	6,087	57,476	66,712	265,777	275,861
のれん償却額	128,373	126,736	34,879	41,286	13,630	-	176,882	168,023
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	1,456,518	3,547,370	5,061	2,940	3,724	48,984	1,465,304	3,599,296